端州区人民检察院2017年部门预算
端州区人民检察院
2017年部门预算填报说明
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。检察机关是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责有：(一)依法进行法律监督工作；(二)代表国家进行公诉；(三)对法律规定由人民检察院直接受理的犯罪案件进行侦查；(四)法律规定的其他职责。
2．机构情况。2016年末本院设政工科、反贪污贿赂局、办公室、侦查一科、侦查二科、职务犯罪预防综合科、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权局（下设技术科、综合科、侦查科）、监所科、举报控申科、民事行政检察科、案件管理中心等13个内设机构，司法警察大队１个下设机构，黄岗检察室1个派出机构。比去年没有增减。本院为本级预算单位，没有下属单位。
3．人员情况。全院政法编制60人，行政事业编制7人。2016年末实有财政供养在职人员63人(政法编制56人,行政事业编制7人)，比去年增加6名选调入的公务员，减少4名退休人员；离休人员1人，退休人员18人，比去年新增4名退休人员；检察辅助人员15人，比去年增加5人，临工16人。
二、收入支出预算情况
2017年预算拨款合计1,330.95万元，其中：一般公共预算拨款1,330.95万元，其中基本支出1045万元，项目支出285.95万元。比上年预算减少226.05万元，主要因为项目变化等。
“三公”经费支出预算24万元，其中公务用车购置0元，公务车运行维护支出19万元，公务接待费支出5万元。比上年预算减少52万元，主要因为减少公务用车购置30万元及公务车运行维护支出22万元。
三、机关运行经费预算情况
2017年本部门机关运行经费预算100万元，主要用于日常办案业务需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、政府采购预算情况
2017年本部门政府采购预算60万元，主要用于办公办案设备的购置。
五、专业名词解释
（一）、财政拨款收入：指广东省财政当年拨付的资金。
（二）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。
（三）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用支出（项）：指用于国家赔偿方面的支出。
（五）、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）、公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：指本单位用于查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。
（七）、公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：指本单位用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。
（八）、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
（九）、社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指人社离退休干部部门统一管理的本机关离退休人员的支出。
（十）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照 《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
（十一）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十二）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
|
|
|
预算01表 |
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
1,330.95 |
一、基本支出 |
1,045.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
285.95 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,330.95 |
本年支出合计 |
1,330.95 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,330.95 |
支出总计 |
1,330.95 |
|
|
预算02表 |
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
1,330.95 |
|
一般公共预算拨款 |
1,330.95 |
|
基金预算拨款 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
|
教育收费 |
0.00 |
|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,330.95 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,330.95 |
|
|
预算03表 |
|
支出总体情况表 |
|
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
1,045.00 |
|
工资福利支出 |
652.00 |
|
一般商品和服务支出 |
288.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
105.00 |
|
其他资本性支出等 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
285.95 |
|
行政事业类项目 |
285.95 |
|
基本建设类项目 |
0.00 |
|
其他类项目 |
0.00 |
|
自有资金 |
0.00 |
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
1,330.95 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、结转下年 |
0.00 |
|
支 出 总 计 |
1,330.95 |
|
|
|
|
预算04表 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、一般公共预算 |
1,330.95 |
一、一般公共预算 |
1,330.95 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,330.95 |
本年支出合计 |
1,330.95 |
|
|
|
|
预算05表 |
|
2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
一般公共预算 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
1,330.95 |
1,045.00 |
285.95 |
|
[204]公共安全支出 |
1,315.95 |
1,030.00 |
285.95 |
|
[20404]检察 |
1,315.95 |
1,030.00 |
285.95 |
|
[2040401]行政运行 |
1,030.00 |
1,030.00 |
0.00 |
|
[2040402]一般行政管理事务 |
129.20 |
0.00 |
129.20 |
|
[2040409]“两房”建设 |
116.85 |
0.00 |
116.85 |
|
[2040499]其他检察支出 |
39.90 |
0.00 |
39.90 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
预算06表 |
|
2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
|
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
合 计 |
1,045.00 |
|
[301]工资福利支出 |
652.00 |
|
[30101]基本工资 |
235.06 |
|
[30102]津贴补贴 |
292.58 |
|
[30103]奖金 |
44.36 |
|
[30104]其他社会保障缴费 |
50.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
30.00 |
|
[302]商品和服务支出 |
288.00 |
|
[30201]办公费 |
30.00 |
|
[30202]印刷费 |
10.00 |
|
[30205]水费 |
2.00 |
|
[30206]电费 |
18.00 |
|
[30209]物业管理费 |
70.00 |
|
[30211]差旅费 |
10.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
20.00 |
|
[30215]会议费 |
2.00 |
|
[30216]培训费 |
5.00 |
|
[30217]公务接待费 |
5.00 |
|
[30226]劳务费 |
10.00 |
|
[30228]工会经费 |
10.00 |
|
[30229]福利费 |
4.00 |
|
[30239]其他交通费用 |
20.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
72.00 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
105.00 |
|
[30302]退休费 |
15.00 |
|
[30311]住房公积金 |
50.00 |
|
[30313]购房补贴 |
20.00 |
|
[30315]物业服务补贴 |
10.00 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
10.00 |
|
|
预算07表 |
|
2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
|
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
合计 |
285.95 |
|
302商品和服务支出 |
112.10 |
|
30201办公费 |
4.75 |
|
30202印刷费 |
4.75 |
|
30207邮电费 |
4.75 |
|
30209物业管理费 |
9.50 |
|
30211差旅费 |
19.00 |
|
30213维修（护）费 |
9.50 |
|
30216培训费 |
9.50 |
|
30224被装购置费 |
19.00 |
|
30231公务用车运行维护费 |
19.00 |
|
30299其他商品和服务支出 |
12.35 |
|
310其他资本性支出 |
173.85 |
|
31002办公设备购置 |
17.10 |
|
31006大型修缮 |
116.85 |
|
31007信息网络及软件购置更新 |
39.90 |
|
|
预算08表 |
|
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算 |
|
2017年行政经费 |
915.64 |
|
2017年“三公”经费 |
24.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
19.00 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
19.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
5.00 |
|
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|
|
|
预算09表 |
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[204]公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[20404]检察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040401]行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040402]一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040409]“两房”建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040499]其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算10表 |
|
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
|
|
|
|
金额：万元 |
|||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 |
|
|
合计 |
1,045.00 |
1,045.00 |
1,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
肇庆市端州区人民检察院 |
1,045.00 |
1,045.00 |
1,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
基本支出 |
1,045.00 |
1,045.00 |
1,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
工资和福利支出 |
652.00 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
商品和服务支出 |
288.00 |
288.00 |
288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他资本性等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
|
2017年部门预算项目支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：148108肇庆市端州区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额：万元 |
||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
** |
1.0 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
|
7.0 |
|
肇庆市端州区人民检察院 |
285.95 |
285.95 |
285.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
285.95 |
285.95 |
285.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
业务装备经费 |
36.10 |
36.10 |
36.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
两房设施、设备与信息化建设及维护经费 |
116.85 |
116.85 |
116.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
办案业务经费 |
80.75 |
80.75 |
80.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
业务综合保障经费 |
12.35 |
12.35 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
两房设施、设备及信息化建设 |
39.90 |
39.90 |
39.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|