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2016年部门决算说明

时间：2017-08-24　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】

肇庆市端州区人民检察院

2016年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

检察机关是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责有：1、依法进行法律监督工作；2、代表国家进行公诉；3、对法律规定由人民检察院直接受理的犯罪案件进行侦查；4、法律规定的其他职责。

2016年末本院设政工科、反贪污贿赂局及办公室、侦查一科、侦查二科、职务犯罪预防综合科、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权局（下设技术科、综合科、侦查科）、刑事执行检察、举报控申科、民事行政检察科、案件管理中心等13个内设机构，黄岗检察室1个派驻机构，司法警察大队１个直属行政单位。比去年没有增减。

（二）人员构成情况

全院政法编制60人，行政事业编制7人。2016年末实有财政供养在职人员63人(政法编制56人,行政事业编制7人)，比去年增加6人，退休4人；退休人员4人，比去年增加4人。

（三）决算年度的主要工作任务

认真学习贯彻党的十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“强化法律监督，维护公平正义”工作主题，忠实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥检察职能作用，服务保障发展大局；依法查办和预防职务犯罪，促进反腐倡廉建设；强化对诉讼活动的法律监督，全面提升监督效能；坚持政治建检和业务立检，加强检察队伍建设。

二、收入决算说明

2016年收入决算2342.46万元，其中：财政拨款收入2342.46万元。比去年增加收入764.22万元，主要是非税收入（上缴违法所得）。

三、支出决算说明

2016年支出决算1421.43万元，其中：财政拨款支出1421.43万元。比去年减少107.03万元，主要是2016年以前离退休人员经费由地方财政保障，在2016年部门决算（差额表）中反映。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1224.34万元，占86.13%，其中：工资福利支出817万元，对个人和家庭的补助326万元，商品和服务支出78.1万元，维修（护）费0.435万元；项目支出决算197.09万元，占13.87%，主要支出项目有其他检察支出、其他公共安全支出等，具体情况如下：

（一）公共安全（类）检察（款）决算支出197.10万元，主要支出项目是检察行政运行和其他检察支出。

（二）其他公共安全支出（类）其他公共安全（款）决算支出2万元.主要支出项目为司法救助款。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共41.94万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与去年增减没变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出41.62万元，主要包括：报废1辆、更新购置1辆，购置支出26.28万元；年底公务车保有量10辆，全年运行维护费支出15.34万元，平均每辆1.53万。比去年减省11.15万元，主要原因是我院严格按照厉行节约规定，规范用车，且由于更新购置车辆暂未投入使用，有效降低了我院公务用车运维费用。

3.公务接待费支出0.325万元，接待4批、96人次，主要用于接待外地单位到我院办公办案用餐。比去年减少0.3万元，原因是我院严格执行厉行节约规定，规范公务接待行为。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出81.25万元，比2015年增加10.83万元，增长15.37%，主要原因是办案业务需要增加商品和服务支出。

六、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额11.47万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予小微企业合同金额11.47万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是侦查办案特殊用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）、财政拨款收入：指端州区财政当年拨付的资金。

（二）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。

（三）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用支出（项）：指用于国家赔偿方面的支出。

（五）、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）、公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：指本单位用于查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

（七）、公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：指本单位用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

（八）、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（九）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指端州区人社离退休干部部门统一管理的本机关离退休人员的支出。

（十）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（十一）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十二）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）、“三公”经费：纳入端州区财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肇庆市端州区人民检察院

2017年8月24日

收入支出决算总表
						公开01表
部门：端州区人民检察院						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,342.46	一、一般公共服务	30
二、上级补助收入	2		二、外交	31
三、事业收入	3		三、国防	32
四、经营收入	4		四、公共安全	33	1,421.43
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	34
六、其他收入	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
	24			53
本年收入合计	25	2,342.46	本年支出合计	54	1,421.43
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	921.03
	28			57
合计	29	2,342.46	合计	58	2,342.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：	端州区人民检察院								单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,342.46	2,342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,342.46	2,342.46
20404		检察	2,290.46	2,290.46
2040401		行政运行	1,266.46	1,266.46
2040499		其他检察支出	1,024.00	1,024.00
20499		其他公共安全支出	52.00	52.00
2049901		其他公共安全支出	52.00	52.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	端州区人民检察院							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,421.43	1,224.34	197.09	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,421.43	1,224.34	197.09
20404		检察	1,419.43	1,224.34	195.09
2040401		行政运行	1,224.34	1,224.34	0.00
2040499		其他检察支出	195.09	0.00	195.09
20499		其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049901		其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：端州区人民检察院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,342.46	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1,421.43	1,421.43
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	2,342.46	本年支出合计	53	1,421.43	1,421.43
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54	921.03	921.03
一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	55
政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56
	28			57
合计	29	2,342.46	合计	58	2,342.46	2,342.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	端州区人民检察院				单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			1,421.43	1,224.34	197.09
204		公共安全支出	1,421.43	1,224.34	197.09
20404		检察	1,419.43	1,224.34	195.09
2040401		行政运行	1,224.34	1,224.34
2040499		其他检察支出	195.09		195.09
20499		其他公共安全支出	2.00		2.00
2049901		其他公共安全支出	2.00		2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

端州区人民检察院

单位：万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,224.34

1,143.09

81.25

301

工资福利支出

817.00

30101

基本工资

364.42

30102

津贴补贴

263.27

30103

奖金

146.72

30104

其他社会保障缴费

25.84

30199

其他工资福利支出

16.75

303

对个人和家庭的补助

326.09

30302

退休费

13.10

30307

医疗费

5.80

30309

奖励金

120.30

30311

住房公积金

117.41

30313

购房补贴

39.46

30315

物业服务补贴

26.23

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.79

302

商品和服务支出

78.19

30201

办公费

12.26

30204

手续费

0.02

30205

水费

1.38

30206

电费

17.21

30213

维修（护）费

0.44

30216

培训费

0.08

30217

公务接待费

0.32

30227

委托业务费

2.30

30228

工会经费

9.85

30239

其他交通费用

22.39

30299

其他商品和服务支出

11.94

310

其他资本性支出

3.06

31002

办公设备购置

3.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：端州区人民检察院											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	0	76	30	41	5	41.94	0	41.62	26.28	15.34	0.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	端州区人民检察院							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标完成情况表

											公开09表
部门：端州区人民检察院											单位：万元

序号

项目名称

项目总预算

以往年度累计支出

年初结转和结余

部门预算批复金额

部门决算实际支出

年末结转和结余

年末项目累计支出

跨年度项目支出绩效总体目标

年度支出绩效目标

跨年度项目支出绩效总体目标完成情况

年度支出绩效目标完成情况

——

栏次

——

合计

——

注：1.本表反映部门已申报年度支出绩效目标项目的目标完成情况。2.第8、10栏如项目为当年申报、当年完成则无需填列。3.第7拦=第2栏+第5栏。