2018年端州区人民检察院部门预算(差额表）
2018年
端州区人民检察院部门预算
(差额表）
目 录
第一部分 端州区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表（差额表）
一、2018年部门预算（差额表）收支预算总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 端州区人民检察院概况
一．主要职能。端州区人民检察院是端州区法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责有：(一)依法进行法律监督工作；(二)代表国家进行公诉；(三)对法律规定由人民检察院直接受理的犯罪案件进行侦查；(四)法律规定的其他职责。
二．机构情况。2017年末本院设政工科、反贪污贿赂局、办公室、侦查一科、侦查二科、职务犯罪预防综合科、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权局（下设技术科、综合科、侦查科）、监所科、举报控申科、民事行政检察科、案件管理中心等13个内设机构，司法警察大队１个下设机构，黄岗检察室1个派出机构。2018年1月，反贪污贿赂局、侦查一科、侦查二科、职务犯罪预防综合科、反渎职侵权局整体转隶至端州区监察委员会。本院为本级预算单位，没有下属单位。
三．人员情况。2017年末全院政法编制60人，行政事业编制7人，实有财政供养在职人员62人(政法编制55人,行政事业编制7人)，比去年增加3名选调入的公务员，减少4名退休人员；离休人员1人，退休人员19人，比去年新增4名退休人员，减少（身故）3名退休人员。
第二部分 2018年部门预算表（差额表）
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
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一、财政拨款 |
323.57 |
一、基本支出 |
103.42 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
220.15 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
323.57 |
本年支出合计 |
323.57 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
323.57 |
支出总计 |
323.57 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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|
一、预算拨款 |
323.57 |
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|
一般公共预算拨款 |
323.57 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
323.57 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
323.57 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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一、基本支出 |
103.42 |
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|
工资福利支出 |
32.73 |
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一般商品和服务支出 |
0.6 |
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对个人和家庭的补助 |
70.09 |
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其他资本性支出等 |
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自有资金 |
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二、项目支出 |
220.15 |
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日常运转类项目 |
220.15 |
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政府购买服务类项目 |
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信息系统建设类项目 |
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基本建设类项目 |
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科技研发类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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补助企事业类项目 |
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自有资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
323.57 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
323.57 |
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表4 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
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|
一、一般公共预算 |
323.57 |
一、一般公共预算 |
323.57 |
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二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 |
323.57 |
本年支出合计 |
323.57 |
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表5 |
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|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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|
单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
|||||
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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|
合 计 |
323.57 |
103.42 |
220.15 |
|||
|
[204]公共安全支出 |
252.88 |
32.73 |
220.15 |
|
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|
[20404]检察 |
252.88 |
32.73 |
220.15 |
|||
|
[2040401]行政运行 |
252.88 |
32.73 |
220.15 |
|||
|
[208]社会保障和就业支出 |
70.69 |
70.69 |
|
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|
[20805]行政事业单位离退休 |
70.69 |
70.69 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
70.69 |
70.69 |
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表6 |
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2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
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|
单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
103.42 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
32.73 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
32.73 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.6 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
70.09 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
6.71 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
61.65 |
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[50905]离退休费 |
[30305]生活补助 |
1.73 |
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表7 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
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|
单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
220.15 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
220.15 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30199]其他工资福利支出 |
220.15 |
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表8 |
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2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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|
单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
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2018年行政经费 |
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2018年“三公”经费 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
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1.公务用车购置 |
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2.公务用车运行维护费 |
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（三）公务接待费支出 |
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注： |
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2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
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|
单位：万元 |
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功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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[数据] |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
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金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合计 |
103.42 |
103.42 |
103.42 |
|
|
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|
||||||
|
肇庆市端州区人民检察院 |
103.42 |
103.42 |
103.42 |
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工资和福利支出 |
32.73 |
32.73 |
32.73 |
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商品和服务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
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对个人和家庭的补助 |
70.09 |
70.09 |
70.09 |
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表11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：肇庆市端州区人民检察院 |
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金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
220.15 |
220.15 |
220.15 |
|
|
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肇庆市端州区人民检察院 |
220.15 |
220.15 |
220.15 |
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政法补贴 |
38.40 |
38.40 |
38.40 |
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合同制司法辅助人员工资 |
124.15 |
124.15 |
124.15 |
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办案绩效考核 |
57.60 |
57.60 |
57.60 |
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第三部分 2018年部门预算（差额表）填报说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算合计323.57万元，其中：一般公共预算拨款323.57万元，其中基本支出103.42万元，项目支出220.15万元。比上年预算增加184.19万元，增长132%，主要因为司法体制改革、工资“统分结合”政策等。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算在省（本）级部门预算中予以公开（网址：http://www.zqdzjcy.gov.cn/news.aspx?id=680）。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费在省（本）级部门预算中予以公开（网址：http://www.zqdzjcy.gov.cn/news.aspx?id=680）。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购在省（本）级部门预算中予以公开（网址：http://www.zqdzjcy.gov.cn/news.aspx?id=680）。
第四部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：指广东省财政当年拨付的资金。
（二）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。
（三）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用支出（项）：指用于国家赔偿方面的支出。
（五）、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）、公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：指本单位用于查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。
（七）、公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：指本单位用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。
（八）、公共安全（类）检察（款）其他检察（项）：指除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
（九）、社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指人社离退休干部部门统一管理的本机关离退休人员的支出。
（十）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照 《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
（十一）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十二）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。