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肇庆市端州区人民检察院2017年部门决算（差额表）公开

时间：2018-08-22　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】

第一部分端州区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分端州区人民检察院2017年部门决算（差额表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分端州区人民检察院2017年部门决算（差额表）情况说明

第四部分名词解释

第一部分 肇庆市端州区人民检察院概况

一 部门主要职责

肇庆市端州区人民检察院是肇庆市端州区法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责有：(一)依法进行法律监督工作；(二)代表国家进行公诉；(三)对法律规定由人民检察院直接受理的犯罪案件进行侦查；(四)法律规定的其他职责。

二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2017年部门决算表

收入支出决算总表
													公开01表
部门：端州区人民检察院													单位：万元
收入							支出
项目				行次	决算数		项目				行次		决算数
栏次					1		栏次						2
一、财政拨款收入				1	501.97		一、一般公共服务				30		19.32
二、上级补助收入				2			二、外交				31
三、事业收入				3			三、国防				32
四、经营收入				4			四、公共安全				33		357.21
五、附属单位上缴收入				5			五、教育				34
六、其他收入				6	0.24		六、科学技术				35
				7			七、文化体育与传媒				36
				8			八、社会保障和就业				37		146.70
				9			九、医疗卫生与计划生育				38
				10			十、节能环保				39
				11			十一、城乡社区				40
				12			十二、农林水				41
				13			十三、交通运输				42
				14			十四、资源勘探信息等				43
				15			十五、商业服务业等				44
				16			十六、金融				45
				17			十七、援助其他地区				46
				18			十八、国土海洋气象等				47
				19			十九、住房保障				48
				20			二十、粮油物资储备				49
				21			二十一、其他支出				50
				22			二十二、债务还本				51
				23			二十三、债务付息				52
				24							53
本年收入合计				25	502.21		本年支出合计				54		523.23
用事业基金弥补收支差额				26			结余分配				55
年初结转和结余				27	30.12		年末结转和结余				56		9.10
				28							57
合计				29	532.33		合计				58		532.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
														公开02表
部门：	端州区人民检察院													单位：万元
项目			本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次			1			2		3	4	5		6		7
合计			502.21			501.97		0.00	0.00	0.00		0.00		0.24
201		一般公共服务支出	19.32			19.08								0.24
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.54			1.30								0.24
2013101		行政运行	1.54			1.30								0.24
20199		其他一般公共服务支出	17.78			17.78
2019999		其他一般公共服务支出	17.78			17.78
204		公共安全支出	336.20			336.20
20401		武装警察	119.00			119.00
2040199		其他武装警察支出	119.00			119.00
20404		检察	217.20			217.20
2040401		行政运行	217.20			217.20
2040499		其他检察支出
208		社会保障和就业支出	146.70			146.70
20805		行政事业单位离退休	130.00			130.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	130.00			130.00
20808		抚恤	16.70			16.70
2080801		死亡抚恤	16.70			16.70

支出决算表
														公开03表
部门：	端州区人民检察院													单位：万元
项目				本年支出合计			基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次				1			2	3	4		5			6
合计				523.23			427.82	95.41	0.00		0.00			0.00
201		一般公共服务支出		19.32			19.32
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1.54			1.54
2013101		行政运行		1.54			1.54
20199		其他一般公共服务支出		17.78			17.78
2019999		其他一般公共服务支出		17.78			17.78
204		公共安全支出		357.21			261.80	95.41
20401		武装警察		119.00			119.00
2040199		其他武装警察支出		119.00			119.00
20404		检察		238.21			142.80	95.41
2040401		行政运行		217.49			122.08	95.41
2040499		其他检察支出		20.72			20.72
208		社会保障和就业支出		146.70			146.70
20805		行政事业单位离退休		130.00			130.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		130.00			130.00
20808		抚恤		16.70			16.70
2080801		死亡抚恤		16.70			16.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：端州区人民检察院															单位：万元
收入						支出
项目			行次		金额	项目				行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次						2	3		4
一、一般公共预算财政拨款			1		501.97	一、一般公共服务支出				30		19.08	19.08
二、政府性基金预算财政拨款			2			二、外交支出				31
			3			三、国防支出				32
			4			四、公共安全支出				33		336.49	336.49
			5			五、教育支出				34
			6			六、科学技术支出				35
			7			七、文化体育与传媒支出				36
			8			八、社会保障和就业支出				37		146.70	146.70
			9			九、医疗卫生与计划生育支出				38
			10			十、节能环保支出				39
			11			十一、城乡社区支出				40
			12			十二、农林水支出				41
			13			十三、交通运输支出				42
			14			十四、资源勘探信息等支出				43
			15			十五、商业服务业等支出				44
			16			十六、金融支出				45
			17			十七、援助其他地区支出				46
			18			十八、国土海洋气象等支出				47
			19			十九、住房保障支出				48
			20			二十、粮油物资储备支出				49
			21			二十一、国债还本付息支出				50
			22			二十二、其他支出				51
			23							52
本年收入合计			24		501.97	本年支出合计				53		502.27	502.27
年初财政拨款结转和结余			25		0.30	年末结转和结余				54
一般公共预算财政拨款			26		0.30	基本支出结转				55
政府性基金预算财政拨款			27			项目支出结转和结余				56
			28							57
合计			29		502.27	合计				58		502.27	502.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	端州区人民检察院				单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			502.27	406.85	95.41
201		一般公共服务支出	19.08	19.08
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30
2013101		行政运行	1.30	1.30
20199		其他一般公共服务支出	17.78	17.78
2019999		其他一般公共服务支出	17.78	17.78
204		公共安全支出	336.49	241.08	95.41
20401		武装警察	119.00	119.00
2040199		其他武装警察支出	119.00	119.00
20404		检察	217.49	122.08	95.41
2040401		行政运行	217.49	122.08	95.41
208		社会保障和就业支出	146.70	146.70
20805		行政事业单位离退休	130.00	130.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	130.00	130.00
20808		抚恤	16.70	16.70
2080801		死亡抚恤	16.70	16.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：	端州区人民检察院				单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			406.85	405.55	1.30
301		工资福利支出	82.14	82.14
30102		津贴补贴	32.79	32.79
30103		奖金
30104		其他社会保障缴费
30199		其他工资福利支出	49.35	49.35
303		对个人和家庭的补助	323.42	323.42
30301		离休费	10.06	10.06
30302		退休费	106.24	106.24
30304		抚恤金	16.70	16.70
30305		生活补助	1.72	1.72
30309		奖励金	142.87	142.87
30313		购房补贴	8.42	8.42
30315		物业服务补贴	3.56	3.56
30399		其他对个人和家庭的补助支出	33.85	33.85
302		商品和服务支出	1.30		1.30
30213		维修（护）费
30299		其他商品和服务支出	1.30		1.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：端州区人民检察院											公开07表单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：端州区人民检察院							公开08表单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2017年部门决算（差额表）情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

端州区人民检察院（差额表）2017年度总收入532.33万元，其中本年收入502.21万元，年初结转和结余30.12万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入501.97万元，比上年决算数增加114.44万元，增长22.8%。主要原因：根据司法体制改革人员经费“统分结合”政策，部分人员经费由地方保障，在部门预算（差额表）中反映。

2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年保持不变。

3．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年保持不变。

4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年保持不变。

5.其他收入0.24万元，比上年决算数增加0.24万元，增长100%。主要变动情况：利息收入等。

（二）年度支出总体情况

端州区人民检察院2017年度总支出523.23万元，其中本年支出523.23万元。具体情况如下：

1.基本支出 427.82万元，比上年决算数增加109.42万元，增长34.37% ，主要变动情况是：根据司法体制改革人员经费“统分结合”政策，部分人员经费在部门预算（差额表）中反映。

2.项目支出 95.41 万元，比上年决算数减少5.13万元，下降5.1% ，主要变动情况是：本部门因工作需要调整的项目建设。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年保持不变。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年保持不变。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年保持不变。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

端州区人民检察院2017年度财政拨款收入合计501.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入501.97万元，比上年决算数增加114.44 万元，增长29.53%；主要变动情况是：根据司法体制改革人员经费“统分结合”政策，部分人员经费在部门预算（差额表）中反映。

（二）2017年度财政拨款支出说明

端州区人民检察院2017年度财政拨款支出合计502.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出502.27万元，比上年决算数增加83.34万元，增长19.89%；主要变动情况是：根据司法体制改革人员经费“统分结合”政策，部分人员经费在部门预算（差额表）中反映。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年部门“三公经费”财政拨款支出情况在本院部门决算（省级）公开中披露。

四、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费支出情况在本院部门决算（省级）公开中披露。

（二）、政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出情况在本院部门决算（省级）公开中披露。

（三）、国有资产占用使用情况

国有资产占用情况在本院部门决算（省级）公开中披露。

（四）、预算绩效管理工作开展情况

2017年本部门预算绩效管理工作在本院部门决算（省级）公开中披露。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

端州区人民检察院

2018年8月22日