2020年肇庆市端州区人民检察院部门决算公开
一、单位主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 肇庆市端州区人民检察院2020 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
（一） 单位主要职责
端州区人民检察院是端州区法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
主要职责有：
1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼。
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二） 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构设有政治部、办公室（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、黄岗检察室。
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,191.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
2,192.89 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.54 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
23.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,191.87 |
本年支出合计 |
57 |
2,216.34 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
139.84 |
年末结转和结余 |
59 |
115.38 |
|
总计 |
30 |
2,331.71 |
总计 |
60 |
2,331.71 |
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
2,191.87 |
2,191.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,159.87 |
2,159.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
|
20404 |
检察 |
2,044.87 |
2,044.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,407.37 |
1,406.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
99.92 |
99.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
211.28 |
211.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
131.30 |
131.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
单位： 肇庆市端州区人民检察院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
2,216.34 |
1,495.05 |
721.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,192.89 |
1,471.60 |
721.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2,052.60 |
1,471.60 |
581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,398.60 |
1,398.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
99.92 |
0.00 |
99.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
184.46 |
0.00 |
184.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
196.86 |
0.00 |
196.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
172.75 |
73.00 |
99.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
140.29 |
0.00 |
140.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
140.29 |
0.00 |
140.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.45 |
23.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.45 |
23.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.45 |
23.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,191.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
2,192.85 |
2,192.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
23.45 |
23.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,191.33 |
本年支出合计 |
58 |
2,216.29 |
2,216.29 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
104.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
59 |
79.87 |
79.87 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
104.83 |
|
60 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,296.16 |
总计 |
63 |
2,296.16 |
2,296.16 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,216.29 |
1,495.01 |
721.28 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,192.85 |
1,471.56 |
721.28 |
|
20404 |
检察 |
2,052.56 |
1,471.56 |
581.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,398.56 |
1,398.56 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
99.92 |
0.00 |
99.92 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
184.46 |
0.00 |
184.46 |
|
2040410 |
检察监督 |
196.86 |
0.00 |
196.86 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
172.75 |
73.00 |
99.75 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
140.29 |
0.00 |
140.29 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
140.29 |
0.00 |
140.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.45 |
23.45 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.45 |
23.45 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.45 |
23.45 |
0.00 |
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,199.32 |
302 |
商品和服务支出 |
244.07 |
|
30101 |
基本工资 |
239.88 |
30201 |
办公费 |
44.72 |
|
30102 |
津贴补贴 |
581.87 |
30202 |
印刷费 |
0.88 |
|
30103 |
奖金 |
17.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.68 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.73 |
30207 |
邮电费 |
1.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.22 |
30209 |
物业管理费 |
1.15 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.23 |
30211 |
差旅费 |
1.56 |
|
30113 |
住房公积金 |
117.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
19.72 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
66.07 |
30214 |
租赁费 |
0.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.56 |
|
30302 |
退休费 |
15.38 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.25 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.04 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.59 |
|
30309 |
奖励金 |
27.74 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.49 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34.25 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
114.25 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.44 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.44 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1,250.50 |
|
公用经费合计 |
244.50 |
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
2.00 |
9.20 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.30 |
注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
|
表9 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230106 |
国有企业棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230107 |
国有企业改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230108 |
离休干部医药费补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230202 |
公益性设施投资支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本表本年度无发生额。
第三部分 肇庆市端州区人民检察院2020 年部门决算情况说明
（一）年度收入总体情况
肇庆市端州区人民检察院2020 年度总收入2,331.71 万元，其中本年收入2,191.87 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,191.33 万元，比上年决算减少47.29万元，下降2.1%。主要变动情况：基本支出减少，转隶人员工资自2019年9月起不由本单位发放，因此2020年人员经费相对2019年减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
8．其他收入0.54 万元，比上年决算减少0.01万元，下降1.8%。主要变动情况：2019年1月1日起本单位按《政府会计制度》进行会计核算，决算报表单户表合并了省零余额账户、基本户和赃款户，其他收入来源为基本户的利息收入，变动情况为利息收入变动。
（二）年度支出总体情况
肇庆市端州区人民检察院2020 年度总支出2,331.71 万元，其中本年支出2,216.34 万元。具体情况如下：
1.基本支出1,495.05 万元，比上年决算减少84.66万元，下降5.4%，主要变动情况：转隶人员工资自2019年9月起不由本单位发放，因此2020年人员经费相对2019年减少。
2.项目支出721.28 万元，比上年决算增加46.53万元，增长6.9%，主要变动情况：项目变化导致项目资金增加。
肇庆市端州区人民检察院2020 年度财政拨款收入合计2,191.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,191.33 万元，比上年决算数减少47.29 万元，下降2.1%，主要变动情况：基本支出减少，转隶人员工资自2019年9月起不由本单位发放，因此2020年人员经费相对2019年减少 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--%， ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--%。
肇庆市端州区人民检察院2020 年度财政拨款支出合计2,216.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,216.29 万元，比年初预算数增加252.07 万元，增长12.8%，主要变动情况：因本院运行需要，年中追加了装备费和业务经费 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--% ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--%。
三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
肇庆市端州区人民检察院2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.2 万元，完成预算27 万元的34.07% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--% ；公务用车购置及运行费支出决算为8.9 万元，完成预算25 万元的35.6% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--% ；公务用车运行费支出决算为8.9 万元，完成预算25 万元的35.6% ）；公务接待费支出决算为0.3 万元，完成预算2 万元的15% 。
2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--% ；公务用车购置及运行费支出8.9万元，占96.8% ；公务接待费支出0.3万元，占3.2% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：本年度本单位无此项开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.9 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出8.9 万元，2020年本单位 公务用车保有量为10 辆，主要用于燃油费、公车维修维护费、车辆保险等支出。
3.公务接待费支出0.3 万元，主要用于外单位到我院交流学习产生的接待 。2020年，本单位 共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待3 次，接待人数共45 人，主要包括茂名市电白检察院、佛山市禅城区检察院、广东省检察院、肇庆市检察院等到我院交流业务工作以及调研所产生的开支。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020 年本单位机关运行经费支出244.5 万元，比预算数减少180.99 万元，降低42.54%。 主要增减变动情况是：机关运行经费统计预算数口径包括基本支出和项目支出的日常运行经费开支，决算数不包含项目支出部分，口径不一致导致差额较大。数据均由系统自动提取。
（二）政府采购支出情况说明
2020 年本单位政府采购支出总额356.47 万元，其中：政府采购货物支出57.65 万元、政府采购工程支出8.7 万元、政府采购服务支出290.12 万元。授予中小企业合同金额356.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额356.47万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020 年12月31日，本单位共有车辆10 辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对 10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及支出资金367.79万元，占一般公共预算项目支出总额的50.99%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。主要项目绩效自评情况：共组织对“业务装备费”“办案业务费”“综合保障经费”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出367.79万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成绩效，达到良好。
组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2216.29万元，政府性基金预算支出0万元，在端州区委和上级检察院的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕端州经济社会发展大局，忠诚履行宪法、法律所赋予的职责，全面贯彻落实“保障经费”“狠抓落实”“保障物资”“严格把关”“党建引领”五大工作理念，牢固树立“过紧日子”的思想，全面保障好新冠肺炎疫情防控工作，紧紧围绕端州经济社会发展大局，忠诚履行宪法、法律所赋予的职责，深入推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，多项工作走在全省检察机关前列 协调充分发展提供有力的经费和物资保障。从评价情况来看绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。本年预算年初数为1964.22万元，收入（包含上年结转）合计2331.71万元，执行数2216.29 万元，执行率为95.05%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是群众满意度 100%；二是设备干警满意度 100%。发现的问题及原因：设备经费有剩余。下一步改进措施：和业务部门密切联系做好年初预算。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。