2022年肇庆市端州区人民检察院部门决算公开
2022年度肇庆市端州区人民检察院部门决算
目 录
第一部分：肇庆市端州区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：肇庆市端州区人民检察院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：肇庆市端州区人民检察院2022年度部门决算情况说明
第一部分：肇庆市端州区人民检察院概况
端州区人民检察院是端州区法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
主要职责有：
1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。
肇庆市端州区人民检察院内设机构设有政治部、办公室（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、黄岗检察室。
三、部门决算单位构成
第二部分：肇庆市端州区人民检察院2022年度部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,458.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 2,440.61 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.73 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 77.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,458.98 | 本年支出合计 | 57 | 2,517.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 110.36 | 年末结转和结余 | 59 | 51.38 |
总计 | 30 | 2,569.34 | 总计 | 60 | 2,569.34 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门 ：肇庆市端州区人民检察院 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,458.98 | 2,458.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | |
204 | 公共安全支出 | 2,381.63 | 2,380.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
20404 | 检察 | 2,381.63 | 2,380.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
2040401 | 行政运行 | 1,579.93 | 1,579.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | “两房”建设 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 检察监督 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 273.10 | 273.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门 ：肇庆市端州区人民检察院 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,517.96 | 1,656.60 | 861.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 2,440.61 | 1,579.24 | 861.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 2,440.61 | 1,579.24 | 861.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 1,579.24 | 1,579.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | “两房”建设 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 检察监督 | 337.86 | 0.00 | 337.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 307.50 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门 ：肇庆市端州区人民检察院 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,458.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2,440.56 | 2,440.56 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 77.35 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,458.25 | 本年支出合计 | 59 | 2,517.91 | 2,517.91 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 74.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 74.33 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,532.58 | 总计 | 64 | 2,532.58 | 2,532.58 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,517.91 | 1,656.55 | 861.36 | |
204 | 公共安全支出 | 2,440.56 | 1,579.20 | 861.36 |
20404 | 检察 | 2,440.56 | 1,579.20 | 861.36 |
2040401 | 行政运行 | 1,579.20 | 1,579.20 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 0.00 | 143.00 |
2040409 | “两房”建设 | 73.00 | 0.00 | 73.00 |
2040410 | 检察监督 | 337.86 | 0.00 | 337.86 |
2040499 | 其他检察支出 | 307.50 | 0.00 | 307.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.35 | 77.35 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 27.65 | 27.65 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,339.56 | 302 | 商品和服务支出 | 223.15 |
30101 | 基本工资 | 228.74 | 30201 | 办公费 | 14.72 |
30102 | 津贴补贴 | 609.51 | 30202 | 印刷费 | 1.47 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.80 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.18 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 180.62 | 30207 | 邮电费 | 1.04 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.57 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 38.43 | 30211 | 差旅费 | 1.22 |
30113 | 住房公积金 | 119.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 20.14 |
30199 | 其他工资福利支出 | 62.90 | 30214 | 租赁费 | 1.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14.79 |
30302 | 退休费 | 28.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.02 |
30304 | 抚恤金 | 26.67 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.19 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.14 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.54 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.77 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.45 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.10 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 82.37 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 26.71 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 26.71 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,406.68 | 公用经费合计 | 249.87 | ||
表7 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
表8 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门 ：肇庆市端州区人民检察院 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本表本年度无发生额。
表9 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 5.00 | 13.99 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | 0.52 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：肇庆市端州区人民检察院2022年度部门决算情况说明
（一）年度收入总体情况
肇庆市端州区人民检察院2022年度总收入2,569.34万元，其中本年收入2,458.98万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,458.25万元，比上年决算数增加275.2万元，增长12.6%。主要变动情况：一是补缴以前年度人员机关养老及职业年金费用，人员经费预算增加；二是根据本院项目安排，项目预算增加，总收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0.73万元，比上年决算数增加0.16万元，增长27.1%。主要变动情况：利息和手续费收支变化引起增幅。
（二）年度支出总体情况
肇庆市端州区人民检察院2022年度总支出2,569.34万元，其中本年支出2,517.96万元。具体情况如下：
1.基本支出1,656.6万元，比上年决算数增加69.41万元，增长4.4%。主要变动情况：2022年补缴以前年度人员机关养老及职业年金费用，因此基本支出费用增加。
2.项目支出861.36万元，比上年决算数增加274.74万元，增长46.8%。主要变动情况：根据本院项目安排，项目预算增加，因此项目支出费用增加。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022年度财政拨款收入说明
肇庆市端州区人民检察院2022年度财政拨款收入合计2,458.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,458.25万元，比上年决算数增加275.2万元，增长12.6%；主要变动情况：一是补缴以前年度人员社保，人员经费预算增加；二是根据本院项目安排，项目预算增加，总收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。
（二）2022年度财政拨款支出说明
肇庆市端州区人民检察院2022年度财政拨款支出合计2,517.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,517.91万元，比年初预算数增加225.01万元，增长9.8%；主要变动情况：一是2022年补缴以前年度人员机关养老及职业年金费用，基本支出增加；二是根据本院项目安排，项目支出费用增加，总支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
肇庆市端州区人民检察院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.99万元，完成全年预算20.00万元的69.95%，比上年决算数增加1.61万元，增长13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.47万元，完成预算15万元的89.8%，比上年决算数增加1.35万元，增长11.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.47万元，完成预算15万元的89.8%，比上年决算数增加1.35万元，增长11.1%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算5万元的10.4%，比上年决算数增加0.26万元，增长100%。
2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务用车使用年限较长，零件老化，导致维修次数增加，因此“三公”经费支出较上年有所上升。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.47万元，占96.3%；公务接待费支出0.52万元，占3.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.47万元，公务用车保有量为10辆，主要用于燃油费、公车维修维护费、车辆保险等支出。
3.公务接待费支出0.52万元，主要用于外单位到我院交流学习产生的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共38人。主要包括接待江门市蓬江区人民检察院、封开县人民检察院、德庆县人民检察院等38人到我院交流业务以及开展调研工作，期间我院接待陪同人数10人，合计接待开支总人数48人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度本部门机关运行经费支出249.87万元，比上年决算数减少22.98万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：机关运行经费统计口径包括单位日常运行经费开支，根据物价及办公实际需求决定，2022年度办公费、宣传费、印刷费等日常运行经费费用均有所变动。
（二）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额564.75万元，其中：政府采购货物支出102.16万元、政府采购工程支出361.11万元、政府采购服务支出101.48万元。授予中小企业合同金额472.43万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额374.66万元，占授予中小企业合同金额的79.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.02%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆;单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金301.6万元，占一般公共预算项目支出总额的35.01%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“检察业务综合保障装备费”“检察业务技术装备费”“刑事检察监督经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出301.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。
组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共公共预算支出2517.96万元，政府性基金预算支出 0 万元。期间无委托第三方机构具体实施。
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2569.34万元，执行数2517.96万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经过自评，端州区检察院基本能按时按质完成各项目的支出计划，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：虽年度支出的预算执行总进度良好，但各季度进度执行时松时紧；单位内部其他部门对整体支出绩效欠重视。下一步改进措施主要是：一是和业务部门密切联系做好年初预算；二是做好各项目经费支出计划的安排。
办案业务经费项目（共4个），分别是刑事检察监督经费、民事检察监督经费、公益诉讼业务经费、其他检察监督经费。自评综述：全年预算数为155.6万元，执行数为155.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能按时按质完成支出计划。发现的问题及原因主要是：办案经费执行存在前松后紧的情况。下一步改进措施主要是：做好月度、季度、年度各个阶段的支出计划安排，提高资金的使用率。
业务装备经费项目（共2个），分别是检察业务综合保障装备费、检察业务技术装备费。自评综述：全年预算数为73万元，执行数73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年初绩效目标支出计划。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续做好下一年度经费支出工作。
“两房”基建项目（共2个），分别是案件管理中心修缮项目、综合楼功能性修缮项目。自评综述：全年预算数为73万元，执行数73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按质执行基建修缮计划。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续做好下一年度经费支出工作。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
